庐山市沙湖山管理处2021年部门 预算草案编制说明

发布时间:2021-02-09 05:25 来源:本网字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-02-09
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2021-109533
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庐山市沙湖山管理处2021年部门

预算草案编制说明

一、部门主要职责

    沙湖山湿地管理处是庐山市的一个乡镇部门,主要职责是:

1、制定和组织实施经济和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本处与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门2021年主要工作任务

   沙湖山管理处2020年的主要工作任务是:

在市委、市政府的领导下,高擎乡村振兴战略大旗,围绕充分做好农业+旅游这一条工作主线,打赢城乡环境综合整治脱贫攻坚两大战役,壮实体经济、兴农业产业、优生态环境、增民生福祉、改工作作风,加快沙湖山湿地小镇建设(一)加大招商引资规模,加快结构调整速度。一是扩大招商引资规模。二是加快工业带建设步伐三是加大结构调整力度。(二)夯实农业基础,加快现代农业建设一是加强农田水利设施建设二是构建农业产业体系。三是推进农业经营创新。(三)抓好生态文明,加快美丽沙湖山建设。一是设点,打造亮点。二是划线,提升沿线。三是扩面,改变面貌。(四)围绕同步小康目标,全力加快社会民生建设。一是全力落实脱贫攻坚。是维护社会和谐稳定。(五)强化组织建设,提升党建工作水平。一是强化理论学习。二是突出党建引领。三是深入村组实践。

三、部门基本情况

我单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

编制人数15人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制15人;实有人数7人,其中:在职人数7人,包括行政人员0人、全部补助事业人员7人,退休人员1人。

四、部门预算收支情况说明

   (一) 收入预算情况

   2021年收入预算总额为6828.31万元,较上年减少1300.29万元,减幅15%,其中:财政拨款收入6800.35万元,较上年减745.32万元,减幅9.9%;其他收入27.96万元,较上年减325.04万元,减幅92%

增减原因:项目实施由城投公司负责,未进入沙湖山预算管理。

(二) 支出预算情况

   2021年支出预算总额为6828.31万元,较上年减1300.29万元,减幅15%。按支出功能科目划分:行政运行科目2915665元,机关事业单位养老保险107373元,机关事业单位职业年金25526元,事业单位医疗100662元,其他事业单位养老支出63320元,其他社保就业支出16896元,其他政府办公厅事务支出200万,小学教育支出600万,初中教育300万,其他科学技术普及支出300万,其他文化和旅游支出100万,其他污染防治支出100万,其他节能环保支出200万,其他城乡社区公共设施1200万,农村社会事业200万,农村道路建设100万,林业防灾减灾100万,水利工程建设400万,农村水利200万,农村人畜100万,其他水利支出100万。

按按支出经济分类划分:工资福利支出118.33万元,较上年增减3.18万元,增幅2.7%;基本工资39.43万元,津贴补贴30.11万元,奖金20.07万,机关事业单位基本养老保险10.73万元,职业年金2.55万,住房公积金10.06万元,办公费22万元,水费0.05万元,电费5万元,邮电费4万元,差旅费1.5万元,维修费3万元,公务接待费5万元,劳务费75万,工会经费10万,福利费19万元,公务用车运行维护费6.5万元,其他交通费用6.32万,其他商品服务支出22.96万元。

1、基本支出

基本支出328.31万元,较上年增减153万元,增(减)幅31%;按支出功能分类划分:2010301行政运行291.56万元,2080505养老10.73万元,2080506职业年金2.55万元,2101102事业医疗5.37万,2080599其他单位养老6.33万元,2080899其他单位社会和就业支出1.69万元。

2、项目支出

项目支出金额6500万元,较上年增153万元,增幅2.4%;按支出经济分类划分:31299对企业补助6500万。

增减原因:扩大税源增长。

(三)机关运行经费安排支出情况

基本支出328.31万元,较上年增减152.69万元,增(减)幅32%;按支出经济分类划分:30101基本工资39.4万元3010津贴补贴30.11万元,30103奖励20.07万元,30108养老10.73万,30109职业年金2.55万,30110万元5.37万,30113住房公积金10.06万,30201办公费22万,30205水费0.05万元,30206电费5万元,30207邮电费4万元,30211差旅费1.5万元,30213维修费3万元,30217公务接待费5万元,30226劳务费75万,30228工会经费10万,30229福利费19万元,30231公务用车运行维护费6.5万元,30239其他交通费用6.32万,30299其他商品服务支出22.96万元。

增减原因:压缩开支。

(四)项目支出经费安排支出情况

“一级项目支出名称”是乡镇总部经济,“ 二级项目支出名称”是沙湖山管理处总部经济,是经常性项目,支出金额6500万元,较上年增减153万元,增(减)幅2.4%;按支出经济分类划分:30112对企业补助6500万元。

增减原因:增加乡镇总部经济量。

(五)“三公”经费安排支出情况

2021年市xx局“三公”经费支出11.5万元,较上年减少5.45万元,增幅90%。包括因公出国()0万元,公务接待5万元,公务用车购置及运行维护费6.5万元(其中:公务用车运行维护费6.5万元、公务用车购置0万元)。

增减原因:上级接待来客增多,车辆增加。

(六)政府采购安排支出情况

2021年市xx局政府采购出预算0万元。

(七)财政专户资金情况

说明部门财政专户资金相关情况,无财政专户资金。

(八)政府债券资金使用情况

要求:说明部门使用政府债券资金情况,无政府债券资金。

五、专业性名词解释

要求:说明部门预算编制过程中出现的专业性名词。

六、国有资产占用使用情况

要求:说明部门当年国有资产占用情况,进行说明。

七、预算绩效情况

要求:说明部门预算编列的项目进行绩效考评的情况。

样式:

“一级项目支出名称”,乡镇总总经济。

“ 二级项目支出名称”,沙湖山管理处总部经济。